Deline

Προετοιμασία του ανακεφαλαιωτικού πίνακα VIES της Κύπρου

Κάθε μήνα με πωλήσεις σε επιχειρήσεις άλλων χωρών της ΕΕ υποβάλλετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα VIES στο Tax For All έως τις 15 του επόμενου μήνα. Το Deline τον ετοιμάζει από τα βιβλία σας στις Αναφορές: μία γραμμή ανά αριθμό ΦΠΑ πελάτη, συμφωνία με τα πεδία του VAT 4 και αρχείο XML για το TFA. Το Deline δεν αποστέλλει τίποτα. Αν δεν υπάρχουν πωλήσεις στην ΕΕ τον μήνα αυτό, εμφανίζεται μηδενικός πίνακας, τον οποίο υποβάλλετε κι αυτόν.

  • L2 · Ειδική περίπτωση
  • ΠούΚύπρος
  • ΠοιοςΙδιοκτήτης, Λογιστής
  • ΠρόγραμμαBasic και πάνω
  • Χρόνοςπερίπου 2 λεπτά

Πριν ξεκινήσετε

  • Κάθε πελάτης της ΕΕ έχει αριθμό ΦΠΑ ΕΕ και καταχωρισμένο έλεγχο VIES (δείτε Τιμολόγηση επιχείρησης σε άλλη χώρα της ΕΕ από την Κύπρο (αντίστροφη επιβάρυνση και VIES)).
  • Τα τιμολόγια του μήνα έχουν καταχωριστεί στα βιβλία σας.
  • Ο κυπριακός αριθμός ΦΠΑ σας υπάρχει στις Ρυθμίσεις → Επιχείρηση (το XML τον χρειάζεται).

Βήματα

  1. Ανοίξτε τις Αναφορές από τα Βιβλία και βρείτε τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα VIES.

    Η κάρτα δείχνει τον μήνα και την προθεσμία. Η προθεσμία μετατίθεται όταν η 15η πέφτει Σαββατοκύριακο ή αργία.

    Βήμα 1: Ανοίξτε τις Αναφορές από τα Βιβλία και βρείτε τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα VIES.
    Βήμα 1 στο Deline (επιχείρηση: Κύπρος, φανταστικά στοιχεία) · Δείτε ολόκληρη την οθόνη

  2. Επιλέξτε τον μήνα με τα κουμπιά Προηγούμενος μήνας ή Επόμενος μήνας.

    Βήμα 2: Επιλέξτε τον μήνα με τα κουμπιά Προηγούμενος μήνας ή Επόμενος μήνας.
    Βήμα 2 στο Deline (επιχείρηση: Κύπρος, φανταστικά στοιχεία) · Δείτε ολόκληρη την οθόνη

  3. Ελέγξτε κάθε γραμμή: τον αριθμό ΦΠΑ του πελάτη, τα αγαθά (8A), τις υπηρεσίες (8B) και τον έλεγχο VIES.

    Τα αγαθά πηγαίνουν στο πεδίο 8A και οι υπηρεσίες στο 8B. Ο Έλεγχος VIES δείχνει την ημερομηνία και τον αριθμό διαβούλευσης που καταχωρίσατε για τον πελάτη.

    Βήμα 3: Ελέγξτε κάθε γραμμή: τον αριθμό ΦΠΑ του πελάτη, τα αγαθά (8A), τις υπηρεσίες (8B) και τον έλεγχο VIES.
    Βήμα 3 στο Deline (επιχείρηση: Κύπρος, φανταστικά στοιχεία) · Δείτε ολόκληρη την οθόνη

  4. Στη Συμφωνία με το VAT 4, κάθε πεδίο πρέπει να γράφει Συμφωνεί.

    Μόνο στρογγυλοποίηση σημαίνει ίδιο ποσό στο λεπτό: το VIES στρογγυλοποιεί κάθε γραμμή σε ακέραια ευρώ, το VAT 4 στρογγυλοποιεί το σύνολο μία φορά.

    Βήμα 4: Στη Συμφωνία με το VAT 4, κάθε πεδίο πρέπει να γράφει Συμφωνεί.
    Βήμα 4 στο Deline (επιχείρηση: Κύπρος, φανταστικά στοιχεία) · Δείτε ολόκληρη την οθόνη

  5. Πατήστε Λήψη XML για το TFA.

    Το αρχείο ακολουθεί την επίσημη μορφή VIES του Τμήματος Φορολογίας.

    Βήμα 5: Πατήστε Λήψη XML για το TFA.
    Βήμα 5 στο Deline (επιχείρηση: Κύπρος, φανταστικά στοιχεία) · Δείτε ολόκληρη την οθόνη

  6. Ανεβάστε το αρχείο στο Tax For All εσείς (εκτός Deline).

    Υποβάλετε έως την προθεσμία, και τους μηδενικούς πίνακες· η εκπρόθεσμη υποβολή επιφέρει πρόστιμο.

    Αυτό το βήμα γίνεται εκτός Deline.

Αν κάτι δεν πάει καλά

  • «Μια πώληση στην ΕΕ αυτού του μήνα δεν έχει αριθμό ΦΠΑ ΕΕ του πελάτη.»: προσθέστε τον στον πελάτη, εκδώστε διορθωμένο τιμολόγιο και ανοίξτε ξανά τον πίνακα.
  • «Μια πώληση στην ΕΕ στα βιβλία σας δεν έχει επιβεβαιωμένο έλεγχο VIES του αριθμού ΦΠΑ του πελάτη.»: καταχωρίστε τον έλεγχο στον πελάτη και ανοίξτε ξανά τον πίνακα.
  • «Δεν συμφωνεί»: συνήθως ένα πιστωτικό σημείωμα εκδόθηκε σε άλλον μήνα από την ημερομηνία παράδοσης. Το VIES χρησιμοποιεί τον μήνα έκδοσης, το VAT 4 την ημερομηνία παράδοσης.
  • «Προσθέστε τον κυπριακό αριθμό ΦΠΑ της επιχείρησης στις Ρυθμίσεις › Επιχείρηση για να κατεβάσετε το XML.»: το XML χρειάζεται τον αριθμό ΦΠΑ σας.

Ελέγχθηκε στις 2026-11-08 από τον ελεγκτή οδηγών στην έκδοση d4a1f612b (Deline cf723fe1f) (τοπικό περιβάλλον Deline).